采购项目编号：YNCG 院内竞争性磋商 2023 （044）
采购项目名称：医院内部控制手册编制咨询服务（第三次）采购
竞争性磋商文件
bat365在线平台网站 编制
中国·四川·绵阳
2023年12月
为加强医院内控管理，拟对医院内部控制手册编制咨询服务（第三次）进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：
一、采购项目内容
1.项目名称：医院内部控制手册编制咨询服务（第三次）采购；
2.项目编号：YNCG 院内竞争性磋商 2023 （044）;
3.采购最高控制价：9.8万元。
4.采购方式：采取竞争性磋商方式，在密封报价的基础上，进行一轮或多轮磋商；
5.评定方式：经磋商后一轮/多轮报价的综合评分法。
二、潜在供应商资格（所提供资料需加盖单位印章）
1.具有独立承担民事责任的能力。提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本复印件），或三证合一副本复印件；
2.法定代表人身份证复印件；
3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（法定代表人本人参与不提供）；
4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6.具有依法缴纳税收的良好记录和单位在职证明；
7.具备良好的咨询服务经验和行业口碑，有大型医院内部控制体系设计、咨询、建设等服务经历，熟悉医院经营业务；
8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟）。
说明：（1）上述资料需在磋商现场密封提供；
（2）本项目不接受联合体磋商。
（3）响应文件包括采购项目及单项报价，二轮报价为现场直接报总价。
三、采购项目及内容
1.项目目标
根据国家、地方和上级主管部门内部控制相关要求，结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》等要求，建立健全规范标准、覆盖全面、运行顺畅、执行到位、效果明显、适应我院自身工作特点的内部控制体系，覆盖内部管理和主要业务，覆盖决策、管理、执行等各阶段和环节，并与我院其他管理规定和业务活动有效融合与衔接，形成《bat365在线平台网站内部控制手册》(流程篇+制度篇)。
2.服务流程
（1）召开项目启动会、进场前沟通；
（2）内部控制专题培训；
（3）座谈院领导、全部职能科室负责人；
（4）内部控制现状调研、风险排查、内控初评；
（5）提出需要优化的内容，制定内控优化设计方案；
（6）分步对制度进行优化（按单位层面、业务层面15项）
（7）流程梳理再造；
（8）完成《内控手册》（流程篇+制度篇）第一稿；
（9）再次座谈院领导及相关职能科室，讨论形成《内控手册》（流程篇+制度篇）第二稿；
（10）优化后形成《内控手册》（流程篇+制度篇）第三稿（试行稿），负责试行指导；
（11）完成《内控手册》（流程篇+制度篇）终稿；
（12）手把手教会相关人员制度、手册的应用及对内控工作重要性的认识；
（13）提供后续跟踪服务，对出现问题在3天内响应，1周内完善改进，保证医院在半年内运行顺畅；
（14）提供成品30本。
（15）按规定应当履行的其他程序。
四、完成期限：2024年3月31前全面完成。
五、评分标准
（满分100分，满足项得相应分值，不满足的选项不得分、工作方案中内容不符合项目实际需要的做相应扣分）
五、付款方式：
按合同约定。
六、磋商文件（正本一份，副本二份，需密封胶装成册带封面，不接受活页资料）
七、报名时间：2023年12月14日至2023年12月19日(9:00-17：00)。
八、报名方式：现场报名/邮箱报名：122705199@qq.com需提供单位介绍信、经办人身份证扫描件。资料上须注明项目名称、项目编号和被介绍人身份证信息、联系方式及邮箱，同时加盖单位鲜章。
九、磋商时间：2023年12月25日下午14:00（若有变动另行通知）迟到将被视为自动弃权。
十、磋商地点：bat365在线平台网站行政楼5楼会议室。
十一、联系电话：0816-7229049 、联系人：母老师
院内采购监督：0816-7227175
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2023年12月14日
【YNCG 院内竞争性磋商 2023 （044）】关于内部控制手册编制咨询服务（第二次）竞争性磋商的采购公告01.docx
